前台如何配合财务做好订单处理？

    前台在门店需配合值班经理做好生产管理，在门店涉及到营业款、钱款的时候也需要配合财务做好一些工作，其中，做好订单的处理就是一项至关重要的工作，能大大降低财务账面不清的概率！

        订单整理

        整理现金订单时，前台需要每收一笔钱，就把订单收录收银完成系统里，并将订单进行整理，可按单号顺序来摆放或归类好，下班时同值班账单打印出来一起交接到财务。

        整理会员卡、充值卡、打折消费卡这类消费卡订单时，需要注意卡的优惠金额、卡内余额，以及客户消费后的确认签字。尤其是要注意客户签字，因为这类订单是整理出来交给财务保管，时间一般在半年左右，当客户在这笔消费上有疑问时，我们可以通过原始订单来查找原因，所以绝不允许有丢单或没有签字的情况出现，不然财务的保管就没有任何意义！

        整理挂账订单时，当把货品送达客户，需客户签字确认，并与财务进行交接最好是签字交接。因为挂账订单是凭订单收款，所以一定要特别留意，防止送货人员未将订单要回或客户未签字以及签单与财务没有交接清楚等丢单情况的出现。

        完工未收银订单管理

        生产完工超期未收银的订单，前台需要配合财务进行跟进。不要轻易答应客户未付款取走货物，实在不能处理的情况，请示值班经理，同意需值班经理签字及客户签字标明付款时间。如果客户已经把产品取走未付款，跟客户沟通及时追回货款。

        未完工订单管理

        长时间处于生产中的订单（如超过七天），前台需要配合财务跟进，并且汇报未完工的原因，一般有空单、客户原因两种情况。

        空单是指客户把文件给技术人员之后，突然说有问题先不制作或者说需修改完后再制作，这个单在系统里就会出现空单的情况，需及时开在其他单位用掉，如果在系统里存在一段时间，需经财务与店经理或值班经理确认是空单后，再重新开单用掉。

        当遇到客户原因时，前台需配合财务把原因查明，交由财务进行接下来的跟进工作。